——2018年11月19日在河北省第十三屆人民代表大會常務委員會第七次會議上
河北省人民政府常務副省長 袁桐利
受省政府委托，現就《河北省人民政府關于2017年度省本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關問題整改情況向省人大常委會報告，請予審議。
2018年7月25日，省十三屆人大常委會第四次會議聽取并審議了省政府委托省審計廳所作的《河北省人民政府關于2017年度省本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》（以下簡稱“審計工作報告”）。省政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強審計監督工作，認真貫徹黨的十九大精神，全面落實省第九次黨代會和省委九屆五次、六次、七次全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅持圍繞中心、服務大局，堅持高質量高效率審計，向支出預算和政策拓展，發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用。省人大常委會依法履行監督職責，對審計工作報告進行審議。許勤省長、袁桐利常務副省長等領導高度重視問題整改工作，要求責任單位對照問題，認真及時整改。省審計廳明確責任，按照《河北省人民代表大會常務委員會關于加強對審計查出的突出問題整改監督的決定》要求，積極部署并督促查出問題整改工作，將整改情況列入下年度審計內容，確保審計整改實效。
針對預決算編制不科學等問題，相關單位已根據相關法規在下年度預決算編制過程中整改；對應繳未繳財政收入等問題，相關單位邊審邊改或已通過調賬等方式整改；對涉及體制機制問題，相關單位加強與財政等部門的溝通，已建章立制，切實加強管理；審計與財政部門建立財政資金審計監督聯合工作機制，促進加強財政資金管理，全面提升財政資金實施效果和資金使用效益；對審計中發現的涉嫌違法違紀和移送處理事項，已按照規定移送有關部門處理。
一、省本級預算執行、決算草案審計整改情況
從省本級整改情況看，省財政廳等相關部門已認真研究整改措施，積極完善制度，促進預算規范管理，提高預算管理水平。
（一）個別部門預算管理有待加強問題整改情況
一是對下補助項目預算未細化940萬元問題，省財政廳督促省發改委在項目庫錄入前及時細化預算方案，加強項目管理。二是個別部門向非預算單位安排撥款490萬元問題，省教育廳已進行整改，停止項目支出，取消以后年度預算安排；省民政廳等部門加強對所屬協會項目管理，提高預算編制到位率，把預算細化到具體單位和項目。三是個別部門超標準安排預留待分資金4000萬元問題，省國防科工局編制2019年部門預算時，組織項目申報論證，按照省政府研究批準的資金使用方案，將項目資金編入預算，提高預算編報到位率和精準度。
（二）部分項目未支出問題整改情況
省公安交通管理局、省發展改革委等部門項目未支出98237.1萬元問題，省財政廳組織相關部門采取措施，積極整改。一是強化預算項目支出計劃管理。省財政廳對部門的預算項目安排情況進行重點分析，建立預算執行進度臺賬，逐項填報月度預算執行計劃；通過發函通知、上門督導、調度開會等方式向部門傳導支出壓力，調動部門抓支出的積極性和主動性。二是嚴格落實結余結轉資金政策。省財政廳將預算管理有關規定及時告知部門，9月底前除有明確規定外，上年結轉資金未支付部分全部收回財政統籌使用。三是指導部門精細編制2019年項目支出預算。要求部門結合工作實際科學編制項目預算，未經過充分論證、立項手續不完整的項目不予列入年度預算；強化績效導向，做到對偏離決策部署和政策方向的不安排、資金使用散碎的不安排，績效評價結論欠佳的不安排或少安排。四是建立預算執行進度與項目預算安排掛鉤機制。根據2018年預算執行進度，按照權重科學調減下年度部門預算項目資金，提高項目編制的科學性、準確性，從源頭上加強部門預算績效管理水平。五是建立項目資金支出進度定期通報制度。為協助部門加快財政資金支出，定期通報部門專項資金支出進度，對支出進度偏慢的部門，做好上門服務，協助查找原因，形成工作合力，切實提高財政資金使用績效。
（三）預算分配和管理不夠規范整改情況
一是個別項目預算安排未充分考慮上年執行情況80萬元問題，省財政廳等相關部門在2019年度預算編制中，取消安排特殊疑難信訪等專項資金，采取與上年度預算執行相掛鉤機制，加強部門預算編制管理，提高項目預算精準度；簽署《2018年專項資金支出進度承諾函》，強化部門支出責任，按照財政績效支出進度要求完成任務；對于不能履行承諾、經確認屬于不能按期支出或不需要支出的項目，將其項目結余資金收回總預算統籌安排使用；建立財政運行專項經費使用臺賬，及時掌握項目預算執行動態。二是重大項目前期工作費管理不規范4500萬元問題，省財政廳會同省發改委研究制定《省預算內基建投資前期費管理辦法》，并通過發函通知、電話提醒等方式，督促加快預算支出進度。
（四）個別專項資金未建立資金管理辦法整改情況
省科技廳按省政府要求正在抓緊修改完善省級科技計劃管理改革方案，待省級科技計劃管理改革方案批準實施后，省財政廳將會同省科技廳抓緊制定完善科技計劃專項經費管理辦法及相關配套政策。
（五）省級就業創業補助資金使用效益低整改情況
針對不同類別資金，一是世界技能大賽專項資金587萬元已全部支出完畢。二是未支出的資金擬按項目結余資金處理，待呈報省政府批準后，與專戶中其他就業資金一并統籌使用。三是涉及采購的事項，加快辦理政府采購相關手續，督促供應商盡快完成設備供應，按合同及時組織驗收，盡早實現資金支出。
二、部門預算執行、決算草案審計整改情況
今年重點審計了16個省級預算部門及所屬190個二級預算單位，對預決算管理、專項資金管理使用以及部門落實重大政策等情況進行了重點檢查。同時，運用大數據分析技術，對省紅十字會等13個部門的重點事項進行了審計調查。相關部門高度重視，建章立制，積極整改，促進了省級部門預算和財務管理水平的提高。
（一）個別預算項目編制不夠科學等問題整改情況
一是省人力資源社會保障廳機關服務中心年初預算編制不準確問題，省人社廳2019年預算編制工作采取了集中匯審的方式，進一步加強預算編制工作的管理。二是省水利科學研究院2017年事業等收入預算編制不完整問題，已編入2018年部門預算。三是省教育廳系統年初預算未細化到具體項目問題，省教育廳在編制2019年部門預算時，印發《關于編制2019年部門預算的通知》，要求各單位要提前謀劃2019年預算，認真組織項目申報、論證等工作，年初預算編制的省本級支出項目要細化到具體項目和承擔單位，達到可直接執行程度；沒有明晰支出內容的項目不予立項，預算執行中原則上不再進行細化和調整。
（二）個別部門決算編制不準確等問題整改情況
一是中煤邯邢技校決算不實191.53萬元問題，已調整了賬務處理，整改完畢；石家莊鐵路運輸學校股權投資未在決算報表反映問題，該校將中博公司劃轉事項進行了梳理，調整了賬目，確認了對中博科技發展有限公司股權投資，2018年決算時在資產負債表反映“對外投資”。二是省直部門上報決算草案不及時問題，省財政廳研究起草了《河北省財政廳關于進一步加強部門決算管理有關事項的通知》，專題解決部門決算管理工作中的薄弱環節，要求省直各部門高度重視，切實提高對決算編制工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，嚴格落實部門決算編審工作有關要求，提升決算編審效率，確保部門決算“收支真實、數據準確、內容完整、報送及時”。
（三）個別項目進展慢，資金使用績效不高整改情況
一是針對河北省積極穩妥降低企業杠桿率政策推進項目20萬元進展慢問題，剩余資金財政已收回。二是河北藝術職業學院新校區正在重新選址，積極推進項目進展，按照程序及時撥付資金。三是省教育廳在2018年預算執行過程中，定期督促高校，落實專項經費監管和使用責任，切實加快專項資金支出進度；建立預算安排與上年度預算執行掛鉤機制，激勵和督促高校加快資金支出進度，根據2018年上半年和10月底支出進度測算扣減系數，相應核減2019年同類資金預算。
（四）無預算、超預算和擴大開支范圍整改情況
一是省民政廳等 11 個部門及所屬個別單位擴大開支范圍1341萬元問題，相關部門通過調整賬目、收回資金、補充手續、完善制度、批評教育等方式進行了整改，在編制2019年預算時，全面加強預算編報的完整性和準確性，確保各項專項資金嚴格按預算執行。二是省林業廳等 5 個部門及所屬個別單位無預算支出112萬元問題，有關部門對預算不合理的項目和經費進行了調整，解除了聘用人員，通過政府購買服務方式進行解決。三是省教育廳等 3 個部門及所屬個別單位超預算支出112.8萬元問題，相關部門加強與省財政廳溝通，進一步增強預算編制的科學性，加強預算執行監督管理，調整2019年部門預算。
（五）應繳未繳財政結余資金和財政收入整改情況
一是省地方稅務局等5個部門及所屬個別單位應繳未繳財政結余資金4401萬元問題，相關部門已上繳國庫。二是省人事考試局等8個部門及所屬個別單位應繳未繳收入10377萬元問題，相關部門已上繳國庫。
（六）未執行公務卡結算政策，超限額使用現金整改情況
一是省扶貧開發辦公室等9個部門及所屬個別單位未按規定使用公務卡結算1291萬元問題，相關部門出臺了《河北省教育廳（機關）公務卡管理實施辦法（試行）》等制度，對相關制度進行了培訓，嚴格執行公務卡結算制度，嚴控現金支出；對未辦理公務卡人員按規定辦理了公務卡，確保公務卡結算順利實施。二是省林業廳等3個部門及所屬個別單位超限額使用現金158萬元問題，相關部門出臺、完善了《河北省機構編制委員會辦公室公務卡管理暫行辦法》等制度，嚴格按規定使用公務卡，不再使用現金結算。
（七）未辦理政府采購手續整改情況
省衛生和計劃生育委員會等3個部門及所屬個別單位未辦理政府采購手續1087萬元問題，相關部門正在完善資料，補辦手續。如省衛生和計劃生育委員會已督促河北醫科大學第二醫院認真執行政府采購有關規定和要求，建立健全相關管理制度，嚴格落實責任追究，嚴格按政府采購政策規定辦理采購手續。
（八）賬實不符、未記資產、資產處置或出租未經審批整改情況
一是省扶貧開發辦公室對固定資產進行了核實，對固定資產按規定進行了調整；省森林公安局霧靈山公安分局已將未核銷車輛進行了核銷。二是省文化廳等 8 個部門及所屬個別單位未記資產48054萬元問題，相關部門進行了固定資產登記，補記了固定資產賬，調整了賬目，完善了資產管理賬表及有關資料，切實做到賬賬、賬卡、賬實相符。三是省住房和城鄉建設廳等 3 個部門及所屬個別單位出租或處置資產未經審批1739萬元問題，相關部門完善修訂了《河北省住房和城鄉建設廳事業單位固定資產管理辦法》等制度，省文化廳已按固定資產處置程序報送財政部門審批，待批復后及時調整固定資產賬。
（九）往來款清理不及時整改情況
省新聞出版廣電局等10個部門及所屬個別單位往來款清理不及時5366萬元問題，省廣電局明確專門機構，協調組織全面核實催收,目前個人借款部分，借款人均承諾近期歸還；代墊記者證工本費及應收冀中合力汽車銷售有限公司維修費部分，正在核實具體情況，爭取年底前整改到位。省衛計委正在按往來款項不同性質分步驟進行清理。
（十）財務收支核算不規范整改情況
一是省水利廳等 3 個部門及所屬個別單位少計收入、多計支出603萬元問題,相關單位已調整賬目進行整改。二是虛列支出262萬元問題，省水利廳虛列支出207萬元,已支出102萬元，剩余資金未支出;河北藝術職業學院共享平臺軟件開發項目已支付45.1萬元，剩余質保金10萬元，待系統運行調試穩定后支付。
（十一）個別單位“三公”等經費預算管理不夠規范整改情況
一是針對“三公”經費等預算編制不科學、不準確2002萬元問題，省扶貧辦已壓縮2018年會議費、接待費預算；省水利廳2018年預算已按照政府經濟分類口徑編報，科學編制部門預算。二是省林業調查規劃設計院無預算列支會議費8萬元問題，省林業廳已督促該單位嚴格執行“三公”經費預算，科學分類經費支出，杜絕此類問題再次發生。三是針對超預算列支培訓費等151萬元問題,省住建廳印發了《河北省住房和城鄉建設廳辦公室關于外出參加培訓有關事項的通知》，對培訓進行了規范,已責令所屬單位細致謀劃工作，核減培訓費，準確編制預算，嚴控培訓費支出，確保培訓費不超支。四是針對會議費、差旅費報銷手續不規范14萬元問題,省糧食局加強差旅費報銷管理，完善了手續和資料。
三、稅收征收管理審計整改情況
一是石家莊市鹿泉區地稅局應征未征稅費1121萬元問題，稅費已入庫。二是河北教育厚樸實業有限責任公司應繳未繳城鎮土地使用稅32萬元問題，因企業虧損，正在籌集資金，積極繳納。三是地稅部門審批延期繳納稅款不規范6071萬元問題,企業延期繳納的稅款已足額入庫。四是減免稅政策執行不到位問題，對企業相關資料進行了實地核查，完善了資料，追征了稅款和滯納金。五是稅法、征管法等政策執行不到位問題,稅務部門按要求對問題進行了核實，對相關人員進行了約談，追繳滯納金763萬元等。
四、重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況
省政府高度重視國家重大政策措施落實跟蹤審計發現問題整改工作，許勤省長、袁桐利常務副省長等領導多次作出重要批示，要求限期整改到位。省審計廳下發整改通知，督促各市各部門認真進行整改。為切實做好問題的整改工作，保障重大政策貫徹落實，制定了《重大政策措施落實情況跟蹤審計發現問題的整改方案》，明確了整改措施、提出了工作要求、完善了制度，有效推進了問題整改和整改落實中取得經驗的總結。各地各部門積極采取措施，認真整改，促進了國家政策的貫徹落實。
（一）個別化解產能等項目資金撥付不及時整改情況
一是邯鄲市中央化解過剩產能獎補資金和工業企業結構調整專項獎補資金撥付不及時28224.2萬元問題，已撥付27453.2萬元,剩余成安縣771萬元未撥付。二是邯鄲市峰峰礦區水泥產業淘汰落后和化解過剩產能獎勵資金943萬元已撥付到位。三是張家口市橋西區中心城區小街巷道路提升改造工程項目資金561.95萬元已基本撥付到位。
（二）個別民生項目未按時完工整改情況
一是雞澤縣政府督促河北澤藍環?？萍加邢薰炯涌祉椖繉嵤┻M度，項目已加快推進。二是淶水縣水利局已向縣住建局申請淶水縣地表水廠配套給水管網工程延期，目前該項目正在施工中。三是唐縣政府正在積極協調相關職能部門解決影響唐縣仁厚東路拓寬改造工程的征地拆遷問題，已加快施工進度。四是唐縣農村飲水安全鞏固提升工程擅自取消消毒殺菌設施，現正在協調安裝。五是秦皇島市北戴河沿?；闪謳Ц脑焯嵘椖空诩涌鞂嵤?。
（三）個別行政審批事項未銜接問題整改情況
邱縣人民政府對銜接行政審批事項工作加強監管，有關單位已按規定銜接相應行政審批事項。
（四）省直個別部門重大政策落實不到位整改情況
一是針對創業就業政策落實監督不到位等問題，省人社廳已對全省“落實就業扶持政策信息管理系統”進行了修改完善，對培訓補貼的審核，按照同一年度只能參加一次培訓進行校驗，杜絕一年參加兩次培訓問題，并下發了《2017年度就業補助資金管理使用情況專項檢查工作實施方案》，進行全面清查。二是“三重一大”政策落實不到位問題，省人社廳已將《廳黨組工作規則》修改完善，明確規定50萬元以上的資金支出提交廳黨組會研究決定。
五、“三大攻堅戰”相關審計整改情況
（一）防范化解重大風險審計整體情況
一是針對管理粗放、人為掩蓋不良資產問題，相關金融機構加強制度建設，強化管理。邢臺銀行修訂了13項制度、新制訂11項制度；衡水銀行查漏補缺，完善內控管理體系，出臺各項規章制度20余項，廢止制度1項。二是針對經營網點盲目擴張、防控金融風險任務加重等問題，相關金融機構調整了支行經營架構，制定了措施，降低經營成本，提升管理水平，提高盈利能力。
（二）扶貧政策落實和資金管理審計整改情況
一是針對建檔立卡工作不扎實、不精準問題，相關縣對建檔立卡人員進行清理或“回頭看”，完善人員信息，修改信息系統數據，進行了整改。二是豐寧縣剔除了不符合搬遷條件的人員，新增易地扶貧搬遷資金支出1145.4萬元，完成22個集中安置項目的建設手續，按照有關規定進行工程項目招標；淶源縣及時調整搬遷計劃，積極與省市扶貧、發改等部門溝通，對原分散安置工作方案進行了進一步細化完善，提交了《關于核減易地扶貧搬遷建檔立卡人口的請示》，積極穩妥開展分散安置工作。三是崇禮區財政局已經把未整合資金列入2018年整合范圍；豐寧縣2016年整合結存資金10088.3萬元，已安排相關支出。四是針對扶貧資金管理使用方面等問題，已通過收繳、調整賬目、移送處理責任人等方式整改。五是針對扶貧項目效果不佳11138.89萬元問題，通過向貧困戶宣講政策，加強村級組織建設，建立健全規章制度，盤活資產，轉變經營方式，注冊品牌，制定整改方案和實施辦法，督促企業辦理各項手續，對問題相關負責人進行處理等方式，解決扶貧項目效果不佳問題；針對項目實施進展緩慢55023.88萬元問題，通過出臺相關方案，督促扶貧項目實施進度，加強全程監督檢查等方法解決問題；針對項目建設手續不全或設計隨意變更等16419.51萬元問題，通過制定辦法，建章立制完善政策，規范政府采購行為，下發整改通知書，追繳資金等方法解決問題。
（三）污染防治資金和項目審計整改情況
一是承德市對圍場縣城內21家洗浴中心展開拉網式排查，對4家洗浴中心進行了立案查處。二是張家口市3個區縣個別環保項目進展緩慢問題，相關縣區正在安置職工、辦理資金撥付手續、加快項目實施，推進項目進展。三是邢臺市去產能獎補和大氣污染防治資金撥付不及時323.51萬元問題，已基本撥付到位。四是滄州市大氣污染防治專項資金結存問題，已通過及時撥付或收回財政統籌使用等方式整改。五是冀中能源集團所屬部分“去產能”企業調出設備手續不規范問題，相關企業制定了《冀中能源集團有限責任公司國有資產管理暫行辦法》，嚴格執行集團規定，確保國有資產處置公平、透明。
六、重大專項資金和民生工程審計整改情況
（一）保障性安居工程跟蹤審計整改情況
1.個別縣市目標責任任務落實不到位問題，6個縣通過加快辦理工程建設手續、加快施工或調減任務數等方式，完成目標任務1341套，已整改完畢。
2.部分安居工程資金使用管理不規范問題，一是5個市縣的住建部門已將安居工程租金收入1681.36萬元全部上繳國庫；3個市縣的有關部門已將安居工程易地建設費等16767.31萬元全部上繳財政。二是邯鄲市有關單位正在對17487萬元保障房項目資金拖欠工程款問題進行談判，正在整改中；16個市縣仍拖欠農戶危房改造資金13095.15萬元，正在整改中。
3.安居工程建設項目程序管理不完備問題，21個項目補辦了建設審批手續，完善了建設用地規劃許可證、土地使用證等證件，并對個別項目處以罰款199.92萬元，均已上繳國庫。未按規定進行招標7720.08萬元問題，6個項目有關單位上繳罰款4.5萬元，并對有關責任人進行了處理。
4.安居項目住房后續管理問題，45個市縣的住建部門追回違規補貼9.52萬元，取消保障對象資格或調整保障待遇332戶，清退違規分配使用的保障性住房181套，以提高租金、補收差價等方式整改的安居住房12套，7人給予黨政紀處分或追究法律責任；6個市縣的住建部門取消7戶重復享受保障待遇家庭的保障資格；住建部門已追回321戶家庭違規領取補助313.31萬元。
（二）“電代煤、氣代煤”政策及資金審計整改情況
一是個別縣區“電代煤、氣代煤”資金撥付不及時5332.88萬元問題，已全部撥付。二是唐山市3個區建設單位已按要求責成施工單位將相關票據全部補齊；定興縣雙代辦已取得發票。三是相關市及縣區個別項目已進行工程勘察，完善設計資料。四是邢臺市在省定標準額外收取用戶安裝費問題，邢臺市將入戶管線建設費列入財政預算，制定了《關于修訂完善農村地區清潔取暖財政補助政策的通知》，對農村地區“氣代煤”補助標準進行了明確，規定用戶入戶管線建設費2600元由財政承擔，不在向用戶收取。2017年收取的用戶入戶管線建設費，財政將以煤氣用量補貼的形式逐步返還用戶。
七、政府外資項目審計整改情況
一是個別項目未按規定進行政府采購問題，館陶縣環保局對相關責任人進行談話，省疾病預防控制中心完善了相關內部制度，保定市對市城管綜合執法局作出處罰，對綠化管理工程處給予全系統通報批評及責任人誡勉談話處分。二是個別地區支付專項資金不及時問題，武安市已支付完畢。三是個別地區黃標車補貼發放不合規問題，館陶縣和肥鄉區已將不合規補貼資金收繳國庫。四是預算投入專項資金結存金額較大、項目進度慢問題，相關項目支出進度已完成92.43%。
八、審計移送處理事項及重大違規違紀線索整改情況
2017年7月至2018年6月，省審計廳先后向紀檢、司法及有關主管部門移送處理事項和重大違規違紀線索91件，其中移送紀檢監察部門34件，移送司法部門3件，移送有關主管部門54件。截至2018年10月底，已反饋處理結果65件，通過移送給予黨政紀處分40人，誡勉談話、通報批評等方式處理117人。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央審計委員會第一次會議精神，以及省第九次黨代會和省委九屆五次、六次、七次全會精神，認真落實省委各項決策部署和省人大各項決議，自覺接受省人大常委會監督，為建設經濟強省、美麗河北貢獻力量！
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