——2017年11月27日在省十二屆人大常委會第三十三次會議上
省審計廳廳長 胡章勝
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受省人民政府委托，向省人大常委會報告2016年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況和審議意見研究處理結果，請予審議。
省十二屆人大常委會第三十一次會議審議了《關于2016年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，對審計工作給予了肯定，要求省人民政府及相關部門認真研究審計指出的問題，切實抓好整改。省人民政府高度重視省人大常委會的審議意見。7月31日，達哲省長主持召開省人民政府常務會議，專題研究部署整改工作，要求各級各部門列出整改清單，實行拉條掛賬，對賬銷號，限時辦結，堅決把審計指出的問題整改好。根據省人民政府部署，省審計廳組織4個督查組，深入被審計單位、專項資金主管部門和相關市縣，督促落實整改工作。各責任單位積極采納審計意見和建議，深入推進整改工作。
截至10月底，審計工作報告反映的絕大部分問題得到有效整改。其中，省級財政管理及決算草案審計查出的10個方面20個問題，已整改到位；21個省直部門預算執行審計查出的10個方面208個問題，均已整改或基本整改；5個專項審計查出的46個問題，除7個尚在繼續整改外，其余均已整改到位。省財政確認收入并繳庫4.9億元；相關責任單位追回和收繳違規資金8.59億元，歸還原資金渠道5.63億元，補記資產3.78億元，盤活使用預算資金14.15億元，調賬處理金額3,745.83萬元，建立健全相關管理制度73項。審計移送案件線索60起，已辦結27起，占比45%；移送司法機關處理4人，給予黨紀政紀處分197人。
一、省級財政管理及決算草案審計整改情況
（一）關于“部分非稅收入未編入年初預算，部分支出預算未按功能科目編列到項”的問題
一是省財政廳已報省人民政府批準，調整省級國有資本經營收入預算編制模式，將當年的國有資本收益一律編入下年度預算。同時，省財政廳已督促執收單位，結合預算年度政策變化，據實編制非稅收入預算；對編制的預算與上年實際完成數相差20%以上的單位，查明原因，及時調整預算。
二是省財政廳在編制2017年省級預算時，已將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算安排的支出全部細化到項級科目。
（二）關于“年中新增收支未編制調整預算”的問題
一是省財政廳已編報機關事業單位養老保險基金預算，并報告省人大常委會。
二是省財政廳已編報2017年省管文化企業國有資本經營預算，并報告省人大常委會。
（三）關于“部分收入未及時確認、繳庫”的問題
一是省財政廳積極督促相關執收單位，已將2016年1至11月待查收入2.08億元全部確認繳庫。
二是省財政廳已將轉列省級收入的市縣分成非稅收入及專戶存款利息1.44億元繳入國庫。
三是省人力資源社會保障廳已將所屬單位5個收入戶余額1.01億元轉入省財政社保專戶。
（四）關于“部分預算單位年中追加比例高”的問題
一是省財政廳在布置2018年部門預算編制時，要求省直各部門足額編制基本支出預算，不留缺口，原則上年中不追加。
二是省財政廳已要求省直各部門提前于今年8月啟動明年專項資金分配工作，屬于省直部門直接實施的項目，編入部門預算；從9月起逐月通報專項資金分配情況，并納入專項資金績效評價內容之中。
（五）關于“對市縣專項轉移支付提前下達比例低”的問題
省財政廳采取考核、通報等方式，督促各部門提高專項轉移支付提前下達比例。對中央提前下達的轉移支付，除必須由省級直接安排支出外，全部提前下達至市縣。對省級財力安排的轉移支付，按因素法分配且政策、金額相對固定的，提前下達比例要求達到90%以上；按項目法分配且能夠明確到具體項目的，將項目和資金全部提前下達市縣，不能明確到具體項目的，則提前下達市縣切塊數。
（六）關于“城鎮職工基本醫療保險省級風險調劑金未有效使用，傷殘職工體檢管理不規范”的問題
一是省醫保局已將省級風險調劑金和利息收入5,144.44萬元全部退還14個市州。
二是省醫保局已約談4家醫療機構和信息網絡運營公司負責人，追回了4家醫療機構套取或重復申報的費用，進一步完善了工傷保險體檢管理辦法。
（七）關于“部分預算單位未納入國庫集中支付”的問題
一是省財政廳已將省直住房公積金管理中心等7家單位納入國庫集中支付系統；省原種豬場等3家單位已申請開通專網，預計年底可納入；省水運管理局所屬長沙等4個航道管理局已開展相關過渡工作，預計2018年年初可納入。
二是省財政廳積極與預算單位協調，強力推行公務卡結算，加強現金支出管理，壓縮現金支出規模。
三是省財政廳已升級國庫集中支付系統功能，加大審核力度，防止出現授權支付超規定限額的現象。
（八）關于“政府采購預算約束力不夠”的問題
省財政廳已督促預算單位嚴格依據政府集中采購目錄及采購限額標準編制當年采購預算，做到應編盡編；完善了政府采購預算編報系統，加強內部溝通銜接，防止隨意追加。
（九）關于“多列本年決算支出，個別預算支出科目列示不恰當”的問題
一是省財政廳按照三年中期財政規劃，對一些跨年度實施的項目和按政策安排的支出，實行滾動安排、跨年平衡。同時，嚴格據實列報支出，準確編報財政決算。
二是省財政廳已將支出科目列示不當的3,727萬元，從華菱鋼鐵集團有限公司收回，按其他節能環保支出重新安排。
二、省級部門預算執行審計整改情況
（一）關于“部門預算編制不規范”的問題
一是收入預算不準確的5個部門，已將結余資金等全部納入部門預算，準確、完整地編制下一年度收入預算。如省殘聯已將殘保金收入計劃3500萬元編入2017年年初預算，將以前年度結余資金77.62萬元上繳省財政，將福彩公益金2000萬元編入2018年年初預算；省食品藥品監管局根據往年同類項目的收費情況，結合預算年度的變化趨勢，編制了非稅收入預算。
二是支出預算不恰當的8個部門，已進一步完善支出預算編制，根據履職需要編實、編足支出預算。如省紀委、省監察廳從今年起，全員參與預算編制工作，結合監督執紀的實際需要，據實編制了部門支出預算；省統計局根據統計業務需求，據實編制了支出預算，強化了預算的剛性約束。
三是支出預算不細化的8個部門，已提前組織項目申報、專家評審，在編制年初預算時將資金細化到單位、到項目。如省人力資源社會保障廳于今年8月啟動了2018年專項資金分配工作，在部門預算中將所有系統財務資金細化到單位和項目；省民政廳已建立全省民政項目管理庫，將所有民政資助項目納入項目庫管理，今年9月已組織申報下年度項目，確保年底前擬定資金分配方案。
（二）關于“收入征繳和管理不到位”的問題
一是隱瞞或轉移收入的5個部門，已將國有資產有償使用收益等非稅收入904.43萬元收回或納入部門預算。如省供銷社已將門面和餐廳租金收入27.58萬元上繳省財政；省畜牧水產局所屬省畜牧獸醫研究所已將投資收益782.99萬元納入2017年度部門預算。
二是未征繳或未及時征繳收入的4個部門，進一步加大了收入征繳力度，已清欠1,126.7萬元。如省新聞出版廣電局追繳了29家影院少交的電影發展專項資金112.56萬元，并上繳省財政；省環保廳已將長安石門發電有限公司和華菱漣源鋼鐵有限公司欠繳的排污費533.96萬元收繳入庫。
三是非稅收入未實行“收支兩條線”管理的6個部門，已將非稅收入1,283.42萬元上繳省財政或編入2018年部門預算。如省機關事務局已督促三所幼兒園加快工程項目進度，按規定辦理竣工結算，及時將結余資金上繳省財政；省衛生計生委已督促省疾控中心將二類疫苗差價及房產租賃收入等非稅收入851.97萬元上繳省財政。
（三）關于“違規列支和轉嫁費用”的問題
一是虛列支出的2個部門中，省環保廳已督促長沙環保職業技術學院完成4期培訓任務，支出308.46萬元，結余資金15.24萬元收回省財政；省殘聯所屬省殘疾人康復研究中心維修改造項目已完工，按進度支付了30.78萬元。
二是無預算支出的7個部門，補辦了預算審批手續，清理了特設專戶，結余資金91.2萬元已上繳省財政。如省民政廳對無預算支出的軍供站維修改造費用等294.26萬元進行了清理，補辦了審批手續；省機關事務局組織財務人員對特設賬戶進行了清理，將沉淀資金13.58萬元上繳省財政。
三是轉嫁費用的5個部門，已厘清與關聯單位的關系，通過調整支出預算等方式，退還了轉嫁的費用253.89萬元。如省新聞出版廣電局從今年起已停止由省電視臺承擔部分日常費用，將老干活動等費用支出，在部門預算中統籌解決；省質監局已督促所屬單位歸還了轉嫁的采購款82萬元。
四是違規列支費用的5個部門，已收回違規列支費用138.09萬元，并調整了相關賬務。如省高院已從工會退還49.98萬元到機關行政賬，取消了機關工會印刷廠的經費預算；省統計局已將機關經費中列支的工會費用21.02萬元，調整到工會賬列支。
五是擠占挪用專項經費的10個部門，已歸還原資金渠道926.79萬元，報省財政調整預算1,212.98萬元，并完善了相關制度。如省食品藥品監管局已將所屬單位的食品風險監測等專項結余資金972.4萬元，報省財政廳批準后調整用于食品藥品檢驗檢測基地建設；省民政廳已對擠占的項目支出進行清理調整，建立了網上報銷平臺，防止擠占項目支出。
（四）關于“資金使用績效不佳”的問題
一是預算執行率低的9個部門，已使用上年結轉資金4.65億元，由省財政收回結余資金4,509.85萬元。如省新聞出版廣電局已對結余結轉資金進行了分類處理，廣播電視無線數字化工程等跨年項目8,569.2萬元，已完成公開招標工作，并由省財政收回項目結余資金1,644.42萬元；省質監局綜合檢測大樓項目已結算付款1,742.06萬元，其中使用結轉資金1,448.63萬元。
二是資金沉淀的8個部門，已上繳省財政1,314.33萬元，支出2,647.77萬元，納入下年度部門預算5,969.47萬元。如省民政廳已對特設專戶進行清理，經省人民政府批準，將存量資金用于辦公樓及配套設施維修改造，以及信訪、救災應急等支出；省煤炭局清理特設專戶結余資金后，已上繳省財政234.86萬元，撥付瓦斯治理專項經費等245萬元。
三是項目未啟動或實施緩慢的10個部門，已完成支出4.41億元，將不需使用的項目資金3,355.58萬元上繳省財政。如省衛生計生委監管的全省衛計項目經發改部門批復調整項目26個，調整投資1.84億元，其余34個項目已全部開工，完成投資9824萬元；省畜牧水產局已將漁業油價補貼等項目資金下達到項目單位。
（五）關于“預算管理不嚴格”的問題
一是違規保留銀行賬戶的4個部門，均撤銷了違規保留的銀行賬戶。如省紀委、省監察廳撤銷了原電化教育中心銀行賬戶，將結余資金統籌編入下年度預算；省檢察院責成衡陽、懷化鐵檢院撤銷賬戶，暫扣涉案款已劃轉至省財政專戶。
二是公務接待不規范的4個部門，均已建立公務接待審批和清單制度，進一步規范了公務接待行為。如省信訪局已明確規定無接待公函不予接待；省質監局已督促所屬單位將機關食堂公務接待費掛賬余款13.84萬元全部上繳省財政。
三是財務管理不規范的7個部門，全部補辦了相關手續，完善了財務管理制度。如省衛生計生委督促省醫學考試中心與6個考試基地簽訂了協議書，考試費用通過國庫集中支付；省貿促會已將不合規票據進行清理，出臺了規范財務管理的補充規定。
四是現金支付比例高的3個部門，加大了公務卡結算力度。如省供銷社已為沒有公務卡的職工辦理了公務卡；省檔案局出臺了管理制度，至今年8月底，現金支付僅3.12萬元，較上年同期大幅減少。
（六）關于“專項資金管理不規范”的問題
一是專項資金未有效整合的3個部門，已與省財政廳等部門溝通銜接，出臺了專項資金管理辦法，推動專項資金進一步深度整合。如省衛生計生委已將信息化項目資金全部整合并歸口管理；省畜牧水產局已將漁政執法與資源保護專項等相關資金統籌整合成畜牧水產發展專項資金，并出臺相應的資金管理辦法。
二是超范圍安排專項資金的3個部門，或收回超范圍安排的專項資金，或調整資金使用方案。如省環保廳已督促省環保宣教中心對370萬元專項資金使用作了詳細預算，已支付158萬元；省檔案局已督促相關市縣加快工程實施進度，目前8個市縣檔案館均已完成功能驗收。
三是專項資金分配不當的7個部門，已按照事權與財權相匹配的原則，將專項資金分配調整為以因素法分配為主，確需按項目法分配的則從項目庫中優選。如省食品藥品監管局對檢測成本進行測算，合理分配專項資金，上年結轉的兩個項目已支付2,970.19萬元；省煤炭局與省財政廳積極溝通、銜接，對已分配下達的中央專項獎補資金嚴格按因素法進行結算。
四是資金下達不及時的4個部門，加大了與上級主管部門及省財政廳的溝通力度，在編制部門預算的同時，啟動專項資金的申報，提前制定專項資金分配方案。如省人力資源社會保障廳2017年中央和省就業資金下撥進度較上年已大幅提前，2016年11月收到中央財政預撥我省2017年就業資金25.19億元，2016年12月已全部預撥市縣；省級就業資金3億元，今年6月底前已下達市縣2.52億元，占比84%。
（七）關于“資產管理不恰當”的問題
一是資產賬實不符的8個部門，全面清理了賬外資產，補記資產3.78億元。如省食品藥品監管局所屬湖南食品藥品職業學院已有2個項目結轉固定資產67.31萬元，4個項目報廢核銷1,121.99萬元，其他5個項目預計年底整改到位；省機關事務局購置周轉房已按購買價格1,520.96萬元補計固定資產。
二是資產使用處置失當的4個部門，已通過完善相關手續等方式，將處置不當的國有資產予以修正。如省統計局已與湖南金敏物業開發有限公司商定，根據評估公司的評估報告確定新的租金基數，年底前將2017年租金以及前兩年的租金差額全部上繳省財政。
三是資產管理不到位的7個部門，已經或正在補辦相關手續，防止國有資產流失。如省高院今年7月已對湖南法官學院綜合樓建設項目總投資概算進行了審計，待省發改委調概批復后辦理工程竣工決算；省煤炭局已督促湖南第一工業設計研究院將所購買的辦公及業務用房盡快投入使用。
四是往來款未及時清理、收回的6個部門，已對往來賬款進行了清理，絕大部分歷史掛賬已分類處理，收回欠款1,592.67萬元，核銷往來賬款245.78萬元。如省檢察院已全額收回紫薇華天酒店欠付水電空調費178.59萬元，對東來苑家屬區物業公司欠付的水電費23.04萬元正在協調清收；省畜牧水產局已據實核銷漁政快艇項目163萬元，往來欠賬197.33萬元正在與相關單位協調清收。
五是軟件正版化管理不規范的2個部門中，省新聞出版廣電局出臺了軟件正版化管理制度，建立了正版化定期檢查機制，完成了正版軟件的采購和安裝；省供銷社已專題研究信息化建設工作，建立和完善了軟件管理制度。
（八）關于“政府采購管理制度執行不嚴格”的問題
一是未實施政府采購的12個部門，已完善內控制度，全面實施政府采購。如省衛生計生委督促省計劃生育研究所將所有藥品轉至省藥品集中采購交易平臺采購，今年7月開始對藥品與耗材全部實行政府采購；省貿促會出臺了管理制度，進一步規范政府采購行為。
二是政府采購不規范的7個部門，進一步規范了招投標行為。如省信訪局完善了政府采購制度，將原負責基建工程的工作人員調離了工作崗位；省環保廳全面落實企業在線監控的主體責任，城鎮污水處理廠在線監控系統的建設、運營和管理將全部由企業自行承擔。
（九）關于“部門決算收支不準確”的問題
一是決算收入不實的4個部門中，3個部門補記少計的收入806.99萬元，1個部門減計決算收入188.41萬元。如省供銷社督促湖南商務職業技術學院已將考證收入、自考收入等716.98萬元調至教育事業收入科目；省機關事務局將省社保局代省財政撥付的退休人員工資計入其他應付款，減計其他收入188.41萬元。
二是決算支出不實的9個部門，有3個部門補計決算支出1,011.6萬元，另6個部門減計決算支出277.48萬元。如省供銷社督促湖南商務職業技術學院將考證支出等946.74萬元調至教育事業支出科目；省高院已將墊付的湖南覓你酒店水電費用84.6萬元收回并沖減基本支出。
三是決算支出列示不準確的3個部門，已調整相關賬務。如省統計局已將其他發展與改革事務支出等17個項目支出決算草案數調整為與賬面支出數一致。
（十）關于其他問題
一是信息公開不完整、不細化的2個部門，已按要求公開了相關信息。其中：省機關事務局已將網站更新丟失的專項資金分配信息，重新在局門戶網站公開；省殘聯已將殘疾人康復等3項省級專項資金申報流程、評審及分配結果在網上公開。
二是省紅十字會對未納入單位財務核算的565.29萬元捐贈物資，已補記入賬。
三是違規擔?；蜻`規出借資金的2個部門中，省環保廳督促長沙環境保護職業技術學院歸還了中信銀行貸款1000萬元，解除了其擔保責任；省新聞出版廣電局已督促新農村基金會全面整改到位。
三、重點專項審計整改情況
（一）扶貧審計
1．關于“一些縣市精準識貧等基礎工作不夠扎實”的問題。
一是安仁等18個縣市以審計指出的問題為導向，逐戶甄別、分類處理，共清理清退“四類人員”40,422人。
二是宜章等3個縣市已將優親厚友納入的不符合建檔立卡條件的人員全部清理清退，并對8名村干部給予了黨紀政紀處分。
三是漣源市對全市農戶收入進行了全面核實，已將不符合建檔立卡條件的扶貧對象進行清理清退。
2．關于“一些縣市扶貧項目實施緩慢”的問題。
一是鳳凰等7個縣市對未實施的重點產業項目采取調整項目內容、完善利益聯結機制等方式，加快項目推進，已完成重點產業項目8個，正在實施的重點產業項目3個，撥付資金6518萬元，資金撥付進度為80.3%。
二是保靖等15個縣市加大了易地扶貧搬遷項目的組織實施力度，保靖等12個縣市已完成計劃，新田等3個縣市年底前可交付使用。
3．關于“一些縣市落實扶貧政策存在薄弱環節”的問題。
一是平江等9個縣市已督促產業項目與貧困戶利益聯結不緊密的項目經濟組織進行分類整改。未簽訂幫扶協議的，已全部補充簽訂；已簽訂幫扶協議的，重新進行了審核和完善；不符合貧困戶利益幫扶的，重新簽訂了協議；不能保障貧困戶利益的，已收回財政扶貧資金130.28萬元。
二是茶陵等6個縣市對取得小額扶貧貸款的幫扶企業進行了清理。對未與建檔立卡貧困戶建立利益聯結機制或利益聯結機制不合理的，完善了利益聯結機制；對不符合條件被清出的農戶，將貸款轉為商業貸款，一律不再享受財政貼息政策；對未能與貧困戶建立利益聯結的企業，收回信貸資金。
三是綏寧縣農商銀行已將轉為定期存款的小額扶貧貸款本金213萬元全部收回，貸款所產生的利息全部由縣農商行自行承擔，國家的貼息全部返還給農戶。
4．關于“一些縣市對扶貧資金監管不到位”的問題。
一是綏寧等11個縣市對超標準、超范圍或重復發放扶貧補貼的問題，已整改。對錯誤的信息已在系統內進行了更改，對不符合貧困戶條件的已清理出檔，對不該發放的扶貧資金已追回。
二是漣源等17個縣市加快了項目進度，已撥付使用2.35億元，上繳縣財政扶貧資金專戶1,388.93萬元。
三是安仁等7個縣市選址、設計、培管養護和后期管理不到位的扶貧項目，已整改到位。
（二）保障性安居工程跟蹤審計
1．關于“部分市縣安居工程建設資金支持政策未落實”的問題。
一是常德等11個市縣已從土地出讓凈收益中安排保障性安居工程資金5,798.93萬元。
二是邵陽等2個市已按規定將住房公積金增值收益余額8,678.13萬元，用于保障性安居工程項目建設。
2．關于“部分保障性安居工程項目資金使用不合規”的問題。
邵陽市已將使用不合規的767.69萬元歸還市保障性住房投資有限公司；沅江市已將使用不合規的263萬元收回財政。
3．關于“部分市縣保障性住房分配不規范”的問題。
一是對津市等15個市縣區369戶騙取住房保障待遇的、衡陽市珠暉區等37個市縣區978戶因條件變化而不應繼續享受住房保障待遇的保障對象，進行清理核實，收回違規領取的資金，清退違規享受的保障房。
二是郴州市蘇仙區等17個市縣區已取消了136戶危房改造資格，追回了96戶補助資金118.26萬元。
4．關于“部分保障性住房未有效使用”的問題。
一是雙牌等11個市縣區已收回被占用的318套公租房。
二是瀏陽等10個市縣區已將空置的3101套保障性住房全部配租入住。
（三）住房公積金審計
1．關于“公積金欠繳較多、繳存差距較大”的問題。
一是長沙等6市加大了政策宣傳和執法力度，已追繳欠繳的公積金5.58億元。
二是省住房城鄉建設廳要求各市州嚴格執行住建部的有關規定，規范繳存比例和困難企業緩繳程序。
2．關于“公積金使用存在套取、多提多貸”的問題。
一是長沙、益陽兩市已追回被套取的住房公積82.31萬元，除2人76.2萬元因家庭困難無法追回外，其余未追回的68.48萬元已向法院提起訴訟。
二是省住房城鄉建設廳已下發督辦函，要求各市州嚴格執行公積金個人貸款“保一限二禁三”調控政策，加強貸款審批，杜絕多提多貸等情況再次發生。
3．關于“增值收益違規用于平衡財政預算、購買和裝修辦公樓”的問題。
各市州按照財政部2017年政府收支分類科目的規定，已將政府住房基金收入納入一般公共預算。
（四）醫療保險基金審計
1．關于“未實現應保盡保，部分已參保人員的財政資助政策執行不到位”的問題。
一是永州市零陵區等7個縣市區城鄉低保人員等困難群體已有5296人納入了城鄉居民醫保。
二是慈利等11個縣市區非公有制企業、派遣公司未參保的農民工中，有2037人參加城鎮職工基本醫療保險，4966人參加城鄉居民醫保，5254人正在辦理城鎮職工基本醫療保險，468人正在核實。
2．關于“醫療保險基金未及時足額征繳，存在少征少繳等現象”的問題。
慈利等9個縣市區已補繳醫療保險費1,902.81萬元。
3．關于“醫療保險基金管理使用不合規”的問題。
一是安化等2個縣市區已將擠占的醫療保險基金274.37萬元全部退至醫?；饘?。
二是益陽市赫山區等5個縣市區已將挪用的醫療保險基金4,519.64萬元退至醫?；饘?。
4．關于“定點醫療機構違規收費，騙取套取醫?；稹钡膯栴}。
一是益陽市等地40家定點醫療機構已將違規收費575.24萬元退至醫?；饘?。張家界市永定區有122.15萬元正在清退追繳。
二是安化縣等地77家定點醫療機構已退回違規收取的診療項目和醫用服務設施費用550.59萬元。
三是祁陽縣等地23家定點醫療機構已將騙取套取的醫?；?9.91萬元全部退至醫?；饘?。
（五）高速公路跟蹤審計
1．關于“項目建設超概算較普遍”的問題。
省交通運輸廳和省高速公路建設開發總公司制定了高速公路建設項目投資控制、項目前期工作等管理辦法，投資控制水平進一步提升，除永吉高速等個別項目外，新開工建設項目可基本實現不超概算。
2．關于“部分項目勘察設計不到位”的問題。
省高速公路建設開發總公司深化前期勘察設計和外業調查，加強精細化管理，嚴格施工圖審查，減少重大設計變更發生。永吉高速等2個項目已與地方政府協調，將閑置土地進行統籌規劃，用于置換該項目沿線附屬設施建設用地等。
3．關于“部分項目重復計費”的問題。
省交通運輸廳和省高速公路建設開發總公司已與原設計單位進行協商，正重新核定費用，核定后據實扣回多計的設計費。
4．關于“部分項目工程變更管理不規范”的問題。
一是永吉公司已將軟基處理6份工程變更合并上報省高速公路建設開發總公司，目前已完成審批程序；南岳公司要求施工方補充完善相關資料，將兩份變更合并申報，已完成審批。
二是馬安高速等4個項目公司已全部補齊了相關資料，省交通運輸廳已督促省高速公路建設開發總公司成立工程設計變更督查辦公室，加強對工程變更的管理。
5．關于“部分項目公司財務管理不規范”的問題。
一是大岳高速洞庭湖大橋等3個項目公司預付給施工單位的工程款、材料款或借款7,000萬元，已全部扣回。
二是炎汝高速項目公司已通過司法途徑，將多付的工程款及違約金5,252.43萬元追回。
三是汝郴高速等3個項目公司對往來款項進行了全面清理，已收回預付款等2,965.76萬元，其余1,631.18萬元將在后續結算中扣回。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，在省委、省政府的高度重視下，在省人大財經委、常委會預工委的大力指導下，省審計廳嚴格按照“三個區分開來”的要求，切實督促抓好審計整改，各責任部門、責任單位主動作為、積極配合，審計工作報告中指出的問題絕大部分得到了有效整改。一時難以整改的問題和一些尚在查處中的案件，省審計廳將繼續加強與有關部門的溝通銜接，持續督促整改落實，并將后續整改情況及時向省人大常委會報告。我們將以黨的十九大精神為指引，不忘初心，牢記使命，依法履行審計監督職責，為建設富饒美麗幸福新湖南作出審計機關應有的貢獻！
| 【關閉】 【打印】 |
